中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算
目 錄
第一部分 中共遼寧省委政法委員會概況
一、 主要職責(zé)
二,、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算報表
一,、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三,、2019年度支出決算表
四,、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 中共遼寧省委政法委員會概況
一,、主要職責(zé)
?。ㄒ唬┥钊胴瀼亓?xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,，統(tǒng)一政法各部門思想和行動,，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。
?。ǘ┥钊胴瀼芈鋵嶞h中央對政法工作的全局性部署和省委對政法工作的部署要求，推進(jìn)平安遼寧,、法治遼寧建設(shè),，加強(qiáng)過硬隊伍建設(shè)，深入化智能化建設(shè),，堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定,、促進(jìn)社會公平正義,、保障人民安居樂業(yè)。
?。ㄈ┲笇?dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),，協(xié)助組織部門考察、管理政治部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部,，代管省法學(xué)會,。
（四）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài),，分析社會穩(wěn)定形勢,，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防,、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險,，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
?。ㄎ澹┘訌?qiáng)對政法工作的督查,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定,、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作,。
（六）組織開展政法領(lǐng)域調(diào)查研究,，研究擬訂遼寧政法工作有關(guān)政策和重大措施,，及時向省委提出建議，參與有關(guān)地方性法規(guī),、省政府規(guī)章起草,、修改工作。
?。ㄆ撸┱莆辗治稣ㄝ浨閯討B(tài),，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作,。
?。ò耍┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,，研究和協(xié)調(diào)重大,、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法,、公正司法,。
（九）組織研究政法改革中帶有方向性,、傾向性和普遍性的重大問題,，貫徹中央深化政法改革的決定和精神及省委具體要求。承擔(dān)省司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和社會體制改革專項小組,、省法官檢察官遴選（懲戒）委員會日常工作,。
（十）領(lǐng)導(dǎo)和具體管理中共遼寧省委,、遼寧省人民政府信訪局工作,。
（十一）承擔(dān)省涉疆服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。
?。ㄊ┩瓿墒∥晦k的其他任務(wù)。
二,、部門決算單位構(gòu)成
納入中共遼寧省委政法委員會2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.中共遼寧省委政法委員會本級
2.遼寧省法學(xué)會
第二部分 中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況
?。ㄒ唬┦杖肟傆?337.47萬元,，包括：
1.財政撥款收入6227.61萬元,，占收入總計的98.27%,。其中：公共預(yù)算財政撥款收入6227.61萬元，政府性基金收入0萬元,。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元,。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元,。
6.其他收入0萬元,。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.86萬元，占收入總計的1.73%,。主要是安排在年初執(zhí)行的上年基本支出和項目支出。
與上年相比,，今年收入增加1075.09萬元，增長20.43%,，主要原因：一是受工資福利調(diào)整等因素影響,，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是執(zhí)行中追加了部分專項資金,。
?。ǘ┲С隹傆?810.27萬元,，包括：
1.基本支出2657.30萬元,，占支出總計的45.73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2130.91萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出49.38萬元,，商品和服務(wù)支出453.53萬元，資本性支出23.48萬元。
2.項目支出3152.97萬元,，占支出總計的54.27%。主要包括鐵路護(hù)路聯(lián)防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),、省本級社會治安綜合治理經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出,。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元,。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。
與上年相比，今年支出增加727.45萬元,，增長14.31%,，主要原因：一是工資福利調(diào)整導(dǎo)致基本支出有所增加；二是根據(jù)工作內(nèi)容，項目支出有所增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余527.20萬元,。
主要是2019年人員經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)形成的結(jié)余,。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加417.34萬元,，增長100%,，主要原因：一是根據(jù)要求，部分人員經(jīng)費(fèi)在2020年年初執(zhí)行,；二是部分項目支出安排在了2020年年初執(zhí)行,。
二、財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況,。
2019年度財政撥款支出5810.27萬元，其中：基本支出2657.30萬元,，項目支出3152.97萬元,。與上年相比，財政撥款支出增加727.45萬元,，增長14.31%,，主要原因：一是工資福利調(diào)整導(dǎo)致基本支出有所增加；二是根據(jù)工作內(nèi)容,，項目支出有所增加,。與年初預(yù)算相比,，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的114%,，其中：基本支出完成年初預(yù)算的141.53%，項目完成年初預(yù)算的98%,。
?。ǘ┚唧w情況。
2019年度財政撥款支出5810.27萬元,，按支出功能分類科目分,，包括：一般公共服務(wù)支出5357.5萬元，占92.21%,；社會保障和就業(yè)支出201.69萬元,，占3.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100.7萬元,，占1.73%,；住房保障支出150.38萬元，占2.59%,。
1.一般公共服務(wù)支出5357.5萬元,，具體包括：
?。?）行政運(yùn)行2204.53萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出,，完成年初預(yù)算的117%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資福利調(diào)整等因素。
?。?）一般行政管理事務(wù)3152.97萬元,，主要是項目支出，完成年初預(yù)算的98.01%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項目資金在2020年年初執(zhí)行,。
2.社會保障和就業(yè)支出201.69萬元，具體包括：
?。?）歸口管理的行政單位離退休48.92萬元,，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的110.68%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了退休人員,。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)152.77萬元,，主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出,，完成年初預(yù)算的99.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)調(diào)整,。
3.衛(wèi)生健康支出100.7萬元,，包括：
（1）行政單位醫(yī)療100.7萬元,，主要是職工醫(yī)療保險等支出,，完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出150.38萬元,，具體包括：
住房公積金150.38萬元,，主要是為職工繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的95.91%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)調(diào)整,。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出28.62萬元,，完成年初預(yù)算的55.68%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上繳了一臺公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.22萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2019年因公出國（境）費(fèi)比上年減少7.3萬元,，下降100%,，主要是2019年未安排因公共出國（境）活動。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元,，主要用于公務(wù)接待用餐等,，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計3批次，24人,，0.4萬元,。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.4萬元，增長100%,，主要是發(fā)生了三次公務(wù)接待行為,。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)28.22萬元，比上年減少16.84萬元,，下降37.37%,，主要是上繳了一臺公務(wù)用車等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.22萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi),、維修費(fèi),、車保險等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2657.3萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2181.29萬元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、其他社會保障繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎勵金,、住房公積金,、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出,；日常公用經(jīng)費(fèi)477.01萬元,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2019年省委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出477.01萬元，比上年增加3.43萬元,，增長0.72%,。
（二）政府采購支出情況,。
2019年省委政法委政府采購支出總額138萬元,，其中：政府采購服務(wù)支出138萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,，政法委共有車輛6輛,，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通訊用車1輛,，應(yīng)急保障用車1輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車1輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,，我委組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，共涉及預(yù)算支出項目5個，涉及資金2886.77萬元,，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%,，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入,。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入,。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
第四部分 中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算表
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