2017年省直部門決算公開文本
中共遼寧省委政法委員會2017年度部門決算
目錄
第一部分????中共遼寧省委政法委員會概況
一、 主要職責(zé)
二,、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分????中共遼寧省委政法委員會2017年度部門決算報(bào)表
一,、2017年度收入支出決算總表
二,、2017年度收入決算表
三,、2017年度支出決算表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五,、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六,、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九,、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分????中共遼寧省委政法委員會2017年度部門決算情況說明
第四部分????名詞解釋
第一部分?中共遼寧省委政法委員會概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)黨的路線,、方針,、政策和省委的部署統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；根據(jù)黨的政法工作方針??,、政策,，研究制定落實(shí)措施。對一定時(shí)期內(nèi)的政法工作和社會穩(wěn)定工作做出全局性的部署,，并督促貫徹落實(shí),；調(diào)查研究、分析全省社會穩(wěn)定的形勢,，組織協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全省維護(hù)社會穩(wěn)定工作；監(jiān)督檢查政法部門執(zhí)行國家法律、法規(guī)和黨的路線,、方針,、政策的情況。指導(dǎo)政法各部門密切配合,，研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大,、疑難案件，督促,、推動(dòng)大要案的查處工作,；調(diào)查掌握社會治安綜合治理方面情況和問題，研究制定落實(shí)措施和需要采取的對策,，組織推動(dòng)全省社會治安綜合治理工作,；組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線開展調(diào)查研究，綜合分析影響社會安定,、政治穩(wěn)定的形勢,，及時(shí)反映重大情況和重要信息，探討和推動(dòng)政法工作改革,；研究,、指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助省委有關(guān)部門管理政法部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部,；協(xié)助有關(guān)部門查處政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)的案件,；完成省委交辦的其他任務(wù)。
二,、部門決算單位構(gòu)成
納入中共遼寧省委政法委員會2017年部門決算編制范圍的只有中共遼寧省委政法委員會本級,。
第二部分?中共遼寧省委政法委員會2017年度部門決算公開報(bào)表
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第三部分?中共遼寧省委政法委員會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)3277.1萬元,，包括：
1.財(cái)政撥款收入3277.1萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3277.1萬元,。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.82萬元,，主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?。ǘ┲С隹傆?jì)3193.6萬元,，包括：
1.基本支出1739.14萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，其中：工資福利支出??830.83萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出332.12萬元,，商品和服務(wù)支出568.86萬元,，其他資本性支出7.33萬元,。
2.項(xiàng)目支出1454.46萬元，主要包括公共安全等業(yè)務(wù)支出,。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余165.31萬元
主要是工資福利支出和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等原因形成的結(jié)余。
?。ㄋ模Q算收支增減變化情況說明
2017年收入總計(jì)3358.92萬元,，2016年收入總計(jì)3815.37萬元，減少456.45萬元,，降低11.96%,。主要是一般行政管理事務(wù)支出的減少。
二,、財(cái)政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
2017年度財(cái)政撥款支出3193.6萬元，其中：基本支出1739.14萬元,，項(xiàng)目支出1454.46萬元,。與年初預(yù)算相比，2017年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%,，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
?。ǘ┚唧w情況
2017年度財(cái)政撥款支出3193.6萬元,，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出10.81萬元,，公共安全支出2920.68萬元,，社會保障和就業(yè)支出114.12萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出71.43萬元,，住房保障支出76.57萬元。
1.一般公共服務(wù)支出10.81萬元,，包括：
其他黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10.81萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
2.?公共安全支出2920.68萬元,，具體包括：
?。?）行政運(yùn)行1477.03萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出,，完成年初預(yù)算的130.9%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)的增長。
?。?）一般行政管理事務(wù)903.51萬元,，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出,，完成年初預(yù)算的98.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn),。
?。?）其他公安支出540.14萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出,，完成年初預(yù)算的101.57%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
3.社會保障和就業(yè)支出114.12萬元,，具體包括：
歸口管理的行政單位離退休114.12萬元,，主要是退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的78.21%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休經(jīng)費(fèi)減少,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71.43萬元，具體包括：
行政事業(yè)單位醫(yī)療支出71.43萬元,，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,，完成年初預(yù)算的105.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)增加,。
5.住房保障支出76.57萬元,，具體包括：
住房公積金76.57萬元，主要是繳納職工住房公積金等支出,，完成年初預(yù)算的107.09%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金增加。
三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)支出36.88萬元,，完成年初預(yù)算的90.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待,。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.51萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.37萬元,。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元,，與上年一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.51萬元,，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待,，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)7批次，31人,，0.51萬元,。2017年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.18萬元，下降26%,，主要是厲行節(jié)約等原因,。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，年末公務(wù)用車保有量7輛，與上年一致,。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.37萬元,，主要用于公務(wù)車輛運(yùn)行等。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少0.03萬元,，與上年基本一致,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1739.15萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)1162.95萬元,，主要包括基本工資269.5萬元、津貼補(bǔ)貼375.03萬元,、獎(jiǎng)金30.28萬元,、其他社會保障繳費(fèi)71.43萬元、其他工資福利支出84.59萬元,、退休費(fèi)96.21萬元,、住房公積金76.57萬元、采暖補(bǔ)貼24.84萬元,、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出134.5萬元,；公用經(jīng)費(fèi)576.2萬元，其中：辦公費(fèi)26.83萬元,、水費(fèi)1.1萬元,、電費(fèi)51.56萬元、物業(yè)費(fèi)76.91萬元,、差旅費(fèi)1.38萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)8.78萬元、租賃費(fèi)237.5萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.51,、勞務(wù)費(fèi)20.61萬元、工會經(jīng)費(fèi)14.23萬元,、福利費(fèi)1.62萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.37萬元、其他交通費(fèi)用65.71萬元,、辦公設(shè)備購置5.42萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1.92萬元,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出576.2萬元,，比上年減少102.76萬元,，降低15.13%,，主要原因是厲行節(jié)約。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2017年財(cái)政廳政府采購支出總額138萬元,，其中：政府采購工程支出89萬元，政府采購服務(wù)支出49萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,，財(cái)政廳共有車輛7輛,，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，一般公務(wù)用車6輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,，我廳組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè),，涉及資金1450.8萬元,，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分,。通過績效自評未發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理存在問題,。
第四部分?名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入,。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入,。
6.其他收入：指除上述"財(cái)政撥款收入",、?"上級補(bǔ)助收入"、"事業(yè)收入",、"經(jīng)營收入",、"附屬單位上繳收入"等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的"財(cái)政撥款收入",、"財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金",、"上級補(bǔ)助收入"、"事業(yè)收入",、"經(jīng)營收入",、"附屬單位上繳收入",、"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
14."三公"經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出,。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于"金財(cái)工程"等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出,。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水,、污水處理、水污染防治,、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù),、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治,、河流治理與保護(hù),、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。
30.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出,。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū),、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出,。
33.?國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。